Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004952
Monto de la Factura
₲ 7.194.320
Nro. Solicitud de Transferencia
88476
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.194.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-4470
Monto Contrato
₲ 131.622.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.641.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.641.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Perosnas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL