Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004981
Monto de la Factura
₲ 30.155.360
Nro. Solicitud de Transferencia
109465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.155.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-4470
Monto Contrato
₲ 131.622.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.641.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.641.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Perosnas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL