Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012434
Monto de la Factura
₲ 59.998.400
Nro. Solicitud de Transferencia
70611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.998.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-5999
Monto Contrato
₲ 1.556.138.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.350.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.350.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198971
Nombre de la Licitación
ADQ.DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)