Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 164.161.802
Nro. Solicitud de Transferencia
24178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.161.802
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19527
Monto Contrato
₲ 1.920.426.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.715.341.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.715.341.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM