Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131718
Monto de la Factura
₲ 238.976.100
Nro. Solicitud de Transferencia
71137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.976.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-5206
Monto Contrato
₲ 238.976.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.685.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.685.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y Repelentes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa