Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 54.381.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.381.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-20062
Monto Contrato
₲ 961.725.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.581.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.581.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud