Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 62.151.375
Nro. Solicitud de Transferencia
100374
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.151.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19523
Monto Contrato
₲ 923.555.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.356.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.356.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM