Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 85.904.300
Nro. Solicitud de Transferencia
112135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.904.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
01.2/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11177
Monto Contrato
₲ 85.904.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.220.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.220.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198923
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)