Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010457
Monto de la Factura
₲ 134.895.360
Nro. Solicitud de Transferencia
15110
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.895.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17125
Monto Contrato
₲ 337.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.738.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.738.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Diabetes y la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud