Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 133.964.050
Nro. Solicitud de Transferencia
50582
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.964.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6178
Monto Contrato
₲ 182.776.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.816.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.816.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeles para oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional