Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032583
Monto de la Factura
₲ 16.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.082.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16005
Monto Contrato
₲ 40.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.333.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.333.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Diabetes y la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud