Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 380.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9936
Monto Contrato
₲ 380.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.468.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.468.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ" por SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)