Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001624
Monto de la Factura
₲ 4.914.970
Nro. Solicitud de Transferencia
115252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.914.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-4555
Monto Contrato
₲ 143.515.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.480.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.480.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)