Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000766
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9675
Monto Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.559.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197193
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios par Personas Internaadas, Personal de Guardias y Alimentos para Animales, del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"