Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 196.043.345
Nro. Solicitud de Transferencia
115048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.043.345
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19525
Monto Contrato
₲ 653.477.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.316.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.316.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM