Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014266
Monto de la Factura
₲ 912.325.750
Nro. Solicitud de Transferencia
79936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.325.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19464
Monto Contrato
₲ 4.005.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.932.751.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.932.751.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud