Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0562091
Monto de la Factura
₲ 159.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15640
Monto Contrato
₲ 159.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.481.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.481.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos, Reactivos e Insumos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa