Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003364
Monto de la Factura
₲ 7.879.940
Nro. Solicitud de Transferencia
47027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.879.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6670
Monto Contrato
₲ 127.875.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.165.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.165.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma