Datos del Pago
Nro. de Factura
018-003-0001943
Monto de la Factura
₲ 82.302.330
Nro. Solicitud de Transferencia
59630
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.302.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17527
Monto Contrato
₲ 17.968.508.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.494.420.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.494.420.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)