Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005640
Monto de la Factura
₲ 42.379.200
Nro. Solicitud de Transferencia
34068
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.379.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19474
Monto Contrato
₲ 2.347.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.164.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.164.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud