Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006217
Monto de la Factura
₲ 129.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19474
Monto Contrato
₲ 2.347.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.164.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.164.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud