Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005699
Monto de la Factura
₲ 5.599.347
Nro. Solicitud de Transferencia
111205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.599.347
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16418
Monto Contrato
₲ 581.295.359
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.801.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.801.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional