Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031808
Monto de la Factura
₲ 195.068.160
Nro. Solicitud de Transferencia
35866
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.068.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
229/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-20021
Monto Contrato
₲ 470.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.963.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.963.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)