Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 58.350.816
Nro. Solicitud de Transferencia
46845
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.350.816
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17044
Monto Contrato
₲ 81.042.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.534.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.534.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu