Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011380
Monto de la Factura
₲ 545.228.256
Nro. Solicitud de Transferencia
29396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.228.256
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17048
Monto Contrato
₲ 781.344.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.850.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.850.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu