Datos del Pago
Nro. de Factura
016-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 599.853.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.853.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12286
Monto Contrato
₲ 2.638.493.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.383.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.383.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa