Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 8.492.704
Nro. Solicitud de Transferencia
112194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.492.704
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19526
Monto Contrato
₲ 1.831.759.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.441.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.441.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM