Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 115.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45522
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.285.362
Retención DNCP
₲ 413.275
Retención IVA
₲ 3.162.818
Retención Renta
₲ 2.108.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
5/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-154526
Monto Contrato
₲ 115.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.285.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.285.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico