Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 13.534.720
Nro. Solicitud de Transferencia
13671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.534.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-101230
Monto Contrato
₲ 28.534.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.135.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.135.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico