Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009517
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17037
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-101072
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.603.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.603.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico