Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003863
Monto de la Factura
₲ 238.447.060
Nro. Solicitud de Transferencia
26015
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.447.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-101070
Monto Contrato
₲ 238.447.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.758.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.758.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico