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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 66.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-89353
Monto Contrato
₲ 66.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.525.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.525.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico