Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004551
Monto de la Factura
₲ 17.613.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.613.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12002-12-53255
Monto Contrato
₲ 1.349.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.227.682.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.682.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238190
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica