Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 26.251.345
Nro. Solicitud de Transferencia
194712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.414.290
Retención DNCP
₲ 92.596
Retención IVA
₲ 715.946
Retención Renta
₲ 715.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
03/04/05
Código de Contratación (CC)
LP-28004-20-192445
Monto Contrato
₲ 513.153.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.398.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.398.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379496
Nombre de la Licitación
Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado