Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 1.191.543
Nro. Solicitud de Transferencia
143344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.452
Retención DNCP
₲ 4.203
Retención IVA
₲ 32.497
Retención Renta
₲ 32.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
03/04/05
Código de Contratación (CC)
LP-28004-20-192445
Monto Contrato
₲ 513.153.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.398.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.398.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379496
Nombre de la Licitación
Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado