Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 9.736.036
Nro. Solicitud de Transferencia
110425
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.683.836
Retención DNCP
₲ 34.342
Retención IVA
₲ 265.528
Retención Renta
₲ 265.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
03/04/05
Código de Contratación (CC)
LP-28004-20-192445
Monto Contrato
₲ 513.153.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.398.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.398.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379496
Nombre de la Licitación
Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado