Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 10.166.080
Nro. Solicitud de Transferencia
135817
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.166.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
226/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-76181
Monto Contrato
₲ 118.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.007.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.007.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251420
Nombre de la Licitación
LPN N° 06 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia