Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005273
Monto de la Factura
₲ 19.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.407.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
237/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-76269
Monto Contrato
₲ 38.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.911.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.911.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251466
Nombre de la Licitación
LPN N° 15 - ADQUISICION DE COLCHONES Y ALMOHADAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia