Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 7.178.200
Nro. Solicitud de Transferencia
142924
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.178.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81243
Monto Contrato
₲ 795.849.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.159.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.159.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia