Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004512
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78882
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
79/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90442
Monto Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.344.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTI-A DE LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5