Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-87921
Monto Contrato
₲ 18.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.807.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.807.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4