Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012069
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86680
Monto Contrato
₲ 734.873.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.000.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.000.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes (Ad Referéndum - Ejercicio Fiscal 2014)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2