Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013557
Monto de la Factura
₲ 40.451.080
Nro. Solicitud de Transferencia
53939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.451.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86680
Monto Contrato
₲ 734.873.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.000.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.000.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes (Ad Referéndum - Ejercicio Fiscal 2014)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2