Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000459
Monto de la Factura
₲ 148.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165587
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.837.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92222
Monto Contrato
₲ 1.749.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.663.837.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.663.837.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269265
Nombre de la Licitación
Adquisición de Overhaull de Accesorios de Helicópteros
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4