Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 544.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94200
Monto Contrato
₲ 44.435.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.365.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.365.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268692
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4