Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001523
Monto de la Factura
₲ 44.694.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107307
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.694.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-91597
Monto Contrato
₲ 1.009.651.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.536.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.536.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271099
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulos de Ferreteria, Plomeria y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2