Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 92.714.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.169.804
Retención DNCP
₲ 330.401
Retención IVA
₲ 2.528.577
Retención Renta
₲ 1.685.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-98568
Monto Contrato
₲ 137.532.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.828.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.828.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2