Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.000
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-98568
Monto Contrato
₲ 137.532.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.828.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.828.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2