Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000594
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90620
Monto Contrato
₲ 197.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.011.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.011.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3