Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000414
Monto de la Factura
₲ 18.541.440
Nro. Solicitud de Transferencia
58800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.632.572
Retención DNCP
₲ 66.075
Retención IVA
₲ 505.676
Retención Renta
₲ 337.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101380
Monto Contrato
₲ 1.074.560.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.901.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.901.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4